Herramientas de Control Interno del DAFP

Caja Herramientas Guia de Auditoria

El Departamento Administrativo de la Función Pública brinda orientaciones de Auditoría para las instituciones públicas a través de la Caja Herramientas Guia de Auditoria como un instrumento.

link de descarga del DAFP

1. Normas Internacionales para el ejercicio profesional de auditoria interna

2. Modelo Estatuto de Auditoria

3.Modelo-Codigo-etica-del-auditor-interno

4. Universo de Auditorias basado en riesgos

5. Plan Anual de auditoria

6. Plan para cada auditoria

7. Aplicativo Muestreo

8. Papeles de Trabajo

9. Modelo carta representacion

10. Modelo Informe Definitivo Auditoria

11. Plan de mejoramiento por procesos

12. Seguimiento Plan de mejoramiento

Guia de Riesgos y Caja de Herramientas.

Presentacion Gestion del Riesgo

Anexo 1 Roles y Responsabilidades

Anexo 2 Tecnicas Establecimiento Contexto

Anexo 3 Guia Construccion Plan Anticorrupcion.pdf

Anexo 4 Manual Riesgo Colombia Compra Eficiente

Anexo 5 Formato caracterización de Procesos

Anexo 6 Ejemplo aplicado metodología

Guia gestion del riesgo de Corrupcion.

Procedimiento de control interno contable

Proyecto Procedimiento Control Interno Contable

Guia gestion del riesgo de Corrupcion

Guia gestion del riesgo de Corrupcion.

Herramientas de Control Interno del DAFP

Caja Herramientas Guia de Auditoria

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Guia de Riesgos y Caja de Herramientas.

Procedimiento de control interno contable

Guia gestion del riesgo de Corrupcion

Gobernación de Cundinamarca