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Herramientas de Control Interno del DAFP

1. Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la actividad de Auditoría Interna.
2. Modelo Estatuto de Auditoría.
3. Universo de Auditoria Basado en Riesgos.
4. Plan de Auditoría.
5. Aplicativo Muestreo.
6. Papeles de Trabajo.
7. Carta Compromiso.
8. Modelo Informe Definitivo Auditoria.
9. Plan de Mejoramiento por Procesos.
10. Seguimiento Plan de mejoramiento.
11. Modelo Codigo etica del auditor interno

 

Herramientas de la Oficina de Control Interno – Gobernación de Cundinamarca

1. Verificación de Planes de Mejoramiento.
2. Programa Anual de Auditoría.
3. Programa de Auditoría Interna.
4. Acta de Apertura Cierre Auditoria Interna
5. Planilla de Registro de Acompañamientos, Asesorías y Revisiones Eventuales.
6. Plan de acción Evaluación y Seguimiento.
7. Oportunidad en las Actividades de Seguimiento o Verificación.
8. Evaluación de Gestión por Dependencia.
9. Informe de Seguimiento, Verificación o Revisión Eventual.
10. Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol.
11. Evaluación del Acompañamiento o Asesoría.
12. Registro de Revisión Eventual.
13. Evaluación de las Actividades del Plan de Acción.
14. Objeciones a los Resultados de la Auditoría Interna Combinada.
15. Evaluación por el Jefe Oficina de Control Interno.
16. Evaluación de Auditoría.
17. Carta de Manifestación.
18. Modelo papeles de trabajo.
19. Informe Auditoría de Gestión.

 

Guías

1. Acompañamiento en la Formulación de Planes de Mejoramiento y Planes de Acción de Riesgos
2. Guía de Auditoria Integrada
3. Verificación de Planes de Mejoramiento y de Acción de Riesgos
4. Guía Referenciación Papeles de trabajo

 

Manual

1. Estatuto Auditoría Interna Combinada

 

Procedimientos

1.  
2. Acompañamiento, Asesoría o Revisiones Eventuales
3. Auditoria Interna Combinada
4. Seguimiento y Verificación

 

Normatividad

1. Normograma Oficina de Control Interno
2. Normograma

 

Decretos

1. DECRETO 311- 08 OCTUBRE DE 2018- POR EL CUAL SE CONFORMA  EL COMITÉ DE RENDICIÓN PUBLICA CUENTAS  DE PRIMERA INFANCIA ADOLESCENCIA

 

Publicaciones y Presentaciones

1. Presentación 7a. Dimensión del MIPG - 26 de Junio de 2018
2. Presentación Comité Departamental de Auditoría OCI - 26 de Junio de 2018
3. Presentación Comité Departamental de Auditoría OCI - 12 de Diciembre de 2018
4. Presentación Planes de Mejoramiento Contraloria General de la República - 18 de Diciembre de 2018
5. Vídeo Planes de Mejoramiento Contraloria General de la República - 18 de Diciembre de 2018
6. Sistema Control Interno Resumen Ejecutivo_Abril de 2019​
7. Cronograma Auditoria y Seguimientos OCI
8. Presentación Sistema Control Interno 2020

 

Actas del comité de coordinación de Control Interno

1. Acta de Comité de Coordinación de Control Interno_Abril_2018
2. Acta de Comité de Coordinación de Control Interno_Junio_2018
3. Acta de Comité de Coordinación de Control Interno_Diciembre_2018

 

Boletines

1. Boletín No.1 Control Interno A
2. Boletín No.2 Control Interno B
3. Boletín No.3 MIPG
4. Boletín No.4

Planes

1. Plan Fomento Cultura del Control - Octubre
2. Plan Fomento Cultura del Control - Agosto
3. Plan fomento de la cultura de control
4. Plan de Auditoría 2021
5. Plan de Acción 2021

 

Glosario

1. Glosario

 

 

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