Misión

Es misión de la Oficina de Control Interno agregar valor a la gestión del departamento de Cundinamarca y de los municipios de su jurisdicción, brindando aseguramiento y asesoría en el Sistema de Control Interno de la Administración Central del Departamento y asistencia técnica especializada para el fortalecimiento de las competencias de las oficinas de control interno de las entidades descentralizadas y municipales.

Objetivos

Son objetivos de la Oficina de Control Interno, los siguientes:

1. Contribuir al mejoramiento y optimización del Sistema de Control Interno mediante la evaluación independiente y las recomendaciones y sugerencias acerca del funcionamiento del sistema, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad territorial, que propenda por el fortalecimiento de la gestión y desempeño de la administración central del departamento de Cundinamarca.

2. Brindar soporte estratégico para la toma de decisiones de la Alta Dirección de la Administración Central del Departamento de Cundinamarca, agregando valor de manera independiente, mediante la identificación y comunicación de alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad territorial.

3. Brindar un valor agregado a la Administración Central Departamental mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

4. Proporcionar una evaluación objetiva sobre el proceso de administración del riesgo en el nivel central de la Gobernación para ayudar en la operación efectiva del sistema de control interno.

5. Facilitar el flujo de información entre los entes externos de control y la Administración Central Departamental, propendiendo por que esta sea entregada bajo los principios de oportunidad, integralidad y pertinencia.

6. Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento del sistema de control interno en el sector central y descentralizado del Departamento y en los municipios de su jurisdicción mediante la asistencia técnica en los temas de su competencia.

Funciones

Son funciones esenciales de la Oficina de Control Interno, además de las señaladas en la Ley Nº 87 de 1993, las siguientes :

1. Proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno (SCI) y generar las recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento y optimización, a través de un enfoque basado en el riesgo.

2. Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos o unidades auditables que tienen mayor nivel de exposición al riesgo.

3. Evaluar el Sistema de Control Interno de la Administración Central del Departamento de Cundinamarca, generando recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento, mediante la ejecución de auditorías , seguimientos y evaluaciones a los procesos, dependencias, proyectos y en general a la gestión de la entidad.

4. Evaluar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

5. Asesorar a la Alta Dirección y a los servidores públicos de la administración central departamental en metodologías, herramientas y técnicas para la administración de los riesgos y controles en coordinación con la segunda línea de defensa .

6. identificar y advertir aquellos aspectos que se consideren una amenaza para el cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos y de la entidad territorial o que generen una alerta de probabilidad de riesgo de fraude o corrupción significativo.

7. Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operan como se pretende para controlar los riesgos y suministrar recomendaciones para mantener y mejorar la eficacia de los controles.

8. Brindar asesoría , acompañamiento y orientación técnica a la Alta Dirección y en general a todos los servidores públicos de la Administración Central del Departamento en los temas de su competencia , proporcionar metodologías, conocimientos específicos, mejores prácticas de gestión y opiniones no vinculantes , soportadas en la experticia y conocimiento propio del quehacer de la Oficina de Control Interno.

9. Adelantar actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales de su competencia, tales como: sistema de control interno, riesgos con énfasis en controles y administración o gestión de estos, prevención del fraude, medición del desempeño institucional, entre otros.

10. Motivar, en el departamento de Cundinamarca, la generación de propuestas de mejoramiento institucional y asesorar el desarrollo de mecanismos que faciliten la autoevaluación del control.

11. Desarrollar diagnósticos que permitan identificar tanto los aspectos que favorezcan, como aquellos que dificulten el logro de los objetivos y resultados institucionales para orientar las actividades de enfoque hacia la prevención que desarrolla la Oficina.

12. Servir como puente entre los entes externos de control y la administración central departamental, para facilitar el flujo de información con dichos organismos.

13. Brindar asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección y a los demás servidores de la Administración Central del Departamento con el fin de que se responda de manera oportuna, confiable, veraz y consistente a los requerimientos de los entes externos de control.

14. Atender los requerimientos de los entes de Control con relación a la operación del Sistema de Control Interno de la Administración Central del Departamento de Cundinamarca.

15. Asesorar a las líneas de defensa en temas relacionados con la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información interna y externa requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno de la Administración Central del departamento de Cundinamarca y recomendar mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas.

16. Presentar informes sobre los resultados de las auditorias adelantadas y la evaluación efectuada a la operación de la primera y segunda línea de defensa que incorpore las debilidades , riesgos y oportunidades de mejora.

17. Brindar asesoría a la Alta Dirección y al comité institucional de coordinación de control Interno el que haga sus veces en la gestión de los riesgos de la entidad, producto de su evaluación independiente y objetiva.

18. Analizar , en desarrollo de su evaluación independiente y objetiva, las variaciones del ambiente de control y del contexto estratégico, identificando procesos críticos, controles y servicios que puedan tener un impacto significativo en el cumplim iento de los objetivos institucionales.

19. Diseñar e implementar estrategias para posicionar la función de la Oficina de Control Interno al interior de la Administración Central del Departamento y propiciar el intercambio de mejores prácticas y la mejora continua del ejercicio de auditoría interna en las entidades descentralizadas y en los municipios de su jurisdicción.

20. Brindar asistencia técnica en los temas de su competencia a las entidades del sector descentralizado del Departamento y a los municipios de su jurisdicción con el fin de fortalecer las competencias de las oficinas de control interno.

21. Ejercer la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o el que haga sus veces.

22. Ejercer la presidencia del Comité Departamental de Auditoría o el que haga sus veces.

Estructura Orgánica y Directiva

Jefe Oficina de Control Interno

YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

yoana.aguirre@cundinamarca.gov.co

7491137 Fax 7491136

Administradora Pública con Especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Se ha desempeñado como jefe de Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Mosquera y cuenta con amplia experiencia en el sector público.

Equipo Trabajo Control Interno
Funcionarios	Correo
Angela Maria Torres Suarez	angela.torres@cundinamarca.gov.co
Camila Andrea Avila Millan	camila.avila@cundinamarca.gov.co
Jairo Alfredo Sanchez Diaz	jairo.sanchez@cundinamarca.gov.co
Luis Alberto Cuervo Pedraza	luis.cuervo@cundinamarca.gov.co
Mario Daniel Barbosa Rodriguez	mario.barbosa@cundinamarca.gov.co
Yody Magnolia Garcia Gomez	yody.garcia@cundinamarca.gov.co
Flor Angela Cepeda Galindo	flor.cepeda@cundinamarca.gov.co
Jacqueline Fernandez Rendon	jacqueline.fernandez@cundinamarca.gov.co
Martha Morales Roldan	martha.morales@cundinamarca.gov.co
Rubi Nelcy Romero Hernandez	ruby.romero@cundinamarca.gov.co
Lukas Alberto Cruz Mora	lukas.cruz@cundinamarca.gov.co
Idali Orjuela Castro	idali.orjuela@cundinamarca.gov.co
Contratistas	Correo
Anyi Paola Castillo Avendaño	anyi.castillo@cundinamarca.gov.co
Arnold Andres Farfan Salas	arnold.farfan@cundinamarca.gov.co
Carlos Francisco Buitrago Forero	carlos.buitrago@cundinmarca.gov.co
Clara Ines Simbaqueva Moreno	clara.simbaqueva@cundinamarca.gov.co
Diana Carolina Moreno Fonseca	diana.moreno@cudninamarca.gov.co
Gonzalo Rodriguez Chia	gonzalo.rodriguezchia@cundinamarca.gov.co
Karol Mishel Tausa Garcia	karol.tausa@cundinamarca.gov.co
Libia Soledad Acosta Niño	libia.acosta@cundinamarca.gov.co
Ludy Rocio Vargas Vargas	ludy.vargas@cundinamarca.gov.co
Luis Rolando Parra Olarte	luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co
Maria Fernanda Rodriguez Pineda	mariafernanda.rodriguez@cundinamarca.gov.co
Maria Victoria Quijano Quijano	mariavictoria.quijano@cundinamarca.gov.co
Mauricio Galeano Povea	mauricio.galeano@cundinamarca.gov.co
Yuly Andrea Huertas Alonso	yuly.huertas@cundinamrca.gov.co
Pasantes	Correo
Ingrid Vanessa Wilches Rúa	ingrid.wilches@cundinamarca.gov.co
Gustavo Adolfo Urrego Bejarano	gustavo.urrego@cundinamarca.gov.co
Nicolas Barrera Martinez	nicolas.barrera@cundinamarca.gov.co
Jessica Andrea Moreno Guio	jessica.moreno@cundinamarca.gov.co
Nicolas Rozo Gonzalez	nicolas.rozo@cundinamarca.gov.co
Diana Patricia Rodriguez Chiquiza	dianapatricia.rodriguez@cundinamarca.gov.co
Holman Smith Perez Zambrano	holman.perez@cundinamarca.gov.co
Hayden Giovanni Cifuentes Olarte	hayden.cifuentes@cundinamarca.gov.co
Luis Alejandro Vesga Osorio	luis.vesga@cundinamarca.gov.co
Sebastián David Jiménez Campuzano	sebastian.jimenez@cundinamarca.gov.co

Localización y Horarios de atención

Dirección: Calle 26 No 51-53 Bogotá - Torre Central - Piso 3

Teléfono: 7491137 Fax 7491136

Contacto: controlinterno@cundinamarca.gov.co

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm

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